| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 10130074 |
| Číslo faktúry: | FD /0287/13 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Budimír |
| Dodávateľ: | REALSTAV-Slovakia spol. s |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | stavebné práce-havarij.stav škola |
| Fakturovaná suma s DPH: | 20853,62 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | na základe ZoD č.27/03/2013 zo dňa 22.4.2013 a dodatku č.1 z |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 10.09.2013 |
| Dátum splatnosti: | 10.10.2013 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0287_13 |
| Zverejnené: | 25.09.2013 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 14:24.
